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关于惠安县2016年财政预算执行情况  和2017年财政预算(草案)的报告
2016-12-30 8:20:34 来源:县财政局 浏览次数:921 字号:【

县十七届人大一次会议会议材料之十八   

 

关于惠安县2016年财政预算执行情况

2017年财政预算(草案)的报告

 

201612月 日在惠安县第十七届人民代表大会第一次会议上)

 

惠安县财政局局长  庄金良

 

各位代表

受县人民政府委托,现将2016年预算执行情况及2017年预算草案提请惠安县第十七届人民代表大会第一次会议审议,并请政协委员和列席人员提出意见。

 

第一部分  2016年政府预算执行情况

 

2016年在县委的坚强领导和县人大及其常委会的监督指导下,紧紧围绕县第十六届人民代表大会第五次会议审议批准的财政工作目标,统筹稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险,扎实推进财税改革,强化预算执行管理,准确把握财政运作,有效保障经济社会发展重点支出,全县财政运行总体平稳。

一、一般公共预算预计执行情况

县第十六届人大第五次会议批准的公共财政预算是:公共预算总收入1359700万元,同比增长6.0%,其中:一般公共预算收入270660万元,同比增长7.0%。县本级可支配财力355480万元,相应安排支出355480万元。

预算执行中,根据《预算法》有关规定和经济发展态势,经县十六届人大常委会第40次会议审议批准,对2016年一般公共预算收支进行调整,调整后的收支预算是:公共预算总收入832000万元,同比增长-35.1%,一般公共预算收入317460万元,同比增长25.5%。调整后的本级可用财力为428152万元,一般公共预算支出428152万元。

一般公共预算预计执行结果:公共预算总收入840000万元左右(确保完成832000万元),完成调整后预算101.0%,其中:一般公共预算收入约为317460万元,可以完成调整后预算。加上地方政府一般债券转贷收入98197万元、调入资金1772万元、返还性收入、一般性转移支付收入,扣除上解上级支出2142 万元,年度可支配财力预计为496770 万元。上级专项补助收入约为43480 万元,上年结转35742 万元,收入合计约为575992万元。一般公共预算支出预计为458680万元,地方政府一般债券还本支出79947 万元,结余37365万元左右。

(一)一般公共预算收入主要科目预计完成情况(见附表一)

1.增值税地方分享部分预计完成101241万元,增长2倍以上,主要是中化泉州石化有限公司(以下简称中化公司)今年新增缴纳增值税,同时51起增值税地方分享比例提高。

2.营业税预计完成17852万元,减收31203 万元,增长-63.6 %,主要是从51起全面实施“营改增”改革,营业税税种已不作为地方税种存在。

3.企业所得税地方分享部分预计完成60707万元,增收17172万元,增长39.4 %,主要是中化公司今年大幅盈利,相应缴交的企业所得税造成。

4.个人所得税地方分享部分预计完成12020万元,增收 566万元,增长4.9%,主要是骨干企业年度缴纳股息、利息、红利、个税造成。

5.土地增值税预计完成 12929万元,减收4324万元,增长-25.1 %,主要受上年高基数的影响。

6.城镇土地使用税预计完成9331万元,减收2975万元,增长-24.2%,主要是受上年税征期改变的影响而形成减收。

7.城市维护建设税预计完成18429 万元,减收4831 万元,增长-20.8%,主要是受消费税大幅减收的影响

8.非税收入预计完成62380万元,同比增收21348万元,增长52 %,主要是台投区成建制划转后所形成的资产以及安置房资产处置收入造成的增收

(二)一般公共预算支出主要科目预计完成情况(见附表二)

1.公共安全支出30492万元,同比增长14.5%,其中:基本支出22412万元,项目支出8080万元。项目支出主要是:支持消防部队建设,拨付1500万元用于消防大队救援指挥中心建设;道路交通安全综合整治“三年行动”投入1000万元;拨付“司法救助”专项经费200万元。

2.教育支出128880万元,同比增长12.01%,其中:基本支出91117万元,项目支出37763万元。项目支出主要是:支持基础教育均衡发展以及城乡中小学办学条件提升,促进教育学位供给,安排16000万元用于幼儿园建设、中小学改扩建及校舍维修和教学设备购置;安排3800万元用于中等职业学校公共实训基地等项目建设及重点专业设备更新等;落实优惠政策,安排保障义务教育阶段学校“两免一补”及中等职业学校免学费补助专项6870万元,补助650万元用于义务教育阶段学生营养改善。

3.科学技术支出7930万元,同比增长10%,其中:基本支出426万元,项目支出7504万元。项目支出主要是:深入推进平安创建工作,投入2000万元用于视频监控专项;支持技术创新及专利改造,落实780万元科技创新及专利改造补助;安排150万元用于开展全民科普教育活动

4.文化体育与传媒支出5960万元,同比增长12.8%,其中:基本支出1630万元,项目支出4330万元。项目支出主要是:继续实施文化惠民工程,安排文化产业宣传和发展专项500万元,投入1500万元用于群艺馆等文体项目建设;丰富群众文体服务体验,拨付228万元新建健身路径36条,标准化篮球场12处,拨付300万元支持各类惠民公益活动,其中农村公益性演出40场,农村及社区电影放映2486场。

5.社会保障和就业支出40624万元,同比增长48.1%,其中:基本支出3215万元,项目支出37409万元。项目支出主要是:统筹22188万元实施新型农村社会养老保险,提高城乡居民社会养老保险金标准至每月115;完善城乡低保体系,发放城乡低保金3866万元,提高城市最低生活保障标准至540元、提高农村最低生活保障标准至324提高五保户供养标准至741元;积极落实军人及军属优待政策,发放义务兵家属优待金、立功受奖高学历奖励及重点优抚对象生活补助786万元,拨付755万元用于退伍军人和专业士官自主择业;关注重点贫困人群,补助668万元用于困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴,拨付738万元实施贫困家庭临时救助。

6.医疗卫生与计划生育支出58986万元,同比增长10.6%,其中:基本支出5290万元,项目支出53696万元。项目支出主要是:完善医疗保险制度,统筹27583万元继续实施新型农村合作医疗保险,财政补助标准提高到540元;支持公立医院发展,补助3000万元实施县级公立医院改革,拨付乡镇卫生院人员经费3676万元;拨付基本公共卫生服务专项3444万元,人均标准提高至45元;拨付贫困家庭医疗救助专项1317万元,安排计生专项5710万元,用于关爱计生家庭特别是计生特殊家庭发放奖励补助

7.节能环保支出17700万元,同比增长-10.7%,其中:基本支出863万元,项目支出16837万元。项目支出主要是:促进城乡环境优化提升,支付20152016年度崇山惠西污水处理厂运行及管道维护经费1128万元,支付城乡垃圾一体规范建设6000万元,拨付城市污水处理费用2715万元,拨付垃圾余渣砂回填工程专项350万元,拨付黄标车报废补贴535万元,支付农村卫生保洁经费2530万元;拨付晋江洛阳江上游水资源保护补偿专项资金2499万元。

8.城乡社区支出42126万元,同比增长170.7%,其中:基本支出3023万元,项目支出39103万元。支持提升城市管理水平,支付市政公用事业工程建设11654万元,环卫经费补助320万元;支持促进城乡面貌改观,拨付两违综合治理经费756万元,安排新型城镇化建设专项240万元,石结构房屋改造专项968万元。

9.农林水支出47430万元,同比增长11.0%,其中:基本支出8469万元,项目支出38961万元。项目支出主要是:加快农业发展,发放农业支持保护补贴1405万元,补助农业设施大棚建设2641万元;完善海堤、水库及水利枢纽建设,拨付白濑水利枢纽工程、山美水库至惠女水库连通工程建设专项6950万元,海堤加固专项1373万元,溪流整治、菱溪水库除险加固、防洪排涝专项4200万元;支持新农村建设,补助村级公益事业一事一议资金2540万元,美丽乡村建设3000万元,绿化造林项目资金750万元;补助农村土地确权登记颁证工作经费1250万元,拨付精准扶贫和对口帮扶专项1551万元。

10.交通运输支出7614万元,同比增长-63.3%,其中:基本支出1176万元,项目支出6438万元。项目支出主要是:推动道路交通建设,拨付3460万元支持农村公路建设及公路养护;完善公共交通体系建设,支付公交三优社会服务700万元,政府指令性公交线路补助235万元,拨付城市公交成品油价格补助资金373万元。负增长原因是受上年支付湄南铁路、泉三高速等建设项目资本金形成的高基数影响。

11.商业服务业等支出5501万元,同比增长6.2%,其中:基本支出511万元,项目支出4990万元。项目支出主要是:促进外经贸发展若干措施兑奖860万元、重点出口行业转型升级扶持资金300万元、促进旅游业发展专项经费800万元,支付促进出口稳定增长补助资金139万元。

12.国土海洋气象等支出4620万元,同比增长6.9%,其中:基本支出1516万元,项目支出3104万元。项目支出主要是:支持改善和保护生态环境,促进土地资源可持续利用与社会经济可持续发展,拨付土地整理资金1369万元;为了防御和减轻气象灾害,拨付气象灾害预警中心业务平台安装经费90万元。

13.住房保障支出2600万元,同比增长-78.9%,其中:项目支出2600万元。项目支出主要是:安排石结构房屋改造专项460万元,补助保障性安居工程专项1070万元,支付农房抗震改造补助816万元,支付造福工程补助200万元。负增长原因主要是受上年底上级补助收入基数影响。

二、政府性基金预算预计执行情况

县十六届人大五次会议通过的2016年预算草案是:政府性基金收入66500万元,基金支出66500万元。

预算执行中,经县十六届人大常委会第40会议审议批准,对2016年政府性基金收支预算进行调整,调整后的收支预算为:政府性基金收入55198万元,其中:国有土地使用权出让收入48200万元。政府性基金支出55198万元,其中:国有土地使用权出让收入安排的支出48200万元。

政府性基金预算预计执行结果:政府性基金预算收入预计完成55198万元,可以完成调整后预算,同比增长-10.6 %,其原因是受企业用地需求减少,土地成交额下降等因素的影响,政府性基金预算收入加上级补助收入3587 万元、上年结余17783万元,地方政府专项债务转贷收入240030 万元,收入合计316598万元。政府性基金预算支出63216万元,债务还本支出240030万元,支出合计303246万元。收支相抵,结余13352万元(见附表三)。

政府性基金预算支出63216万元,主要是:1.国有土地使用权出让收入安排支出48200万元,用于土地补偿费、安置补助费、拆迁补偿费、上缴土地报批规费等支出;2.国有土地收益基金支出2769万元,用于土地收购储备等支出;3.城市基础设施配套费支出2380万元,用于市政道路和管网维护、园林绿化等支出;4.新增建设用地土地有偿使用费安排支出1493万元,用于耕地开发、基本农田建设和保护、土地整理等支出;5.城市公共事业附加支出1100万元,用于支付县城及沿海大通道及城南工业园区等区域电费;6.国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出1587万元,用于2016年省级专项补助水利建设项目贷款贴息资金的支出;7.彩票公益金支出1348万元,用于体育场馆维修及设备设施改造、农村幸福院建设补助、全民健身运动会补助、城市社区多功能运动场和笼式足球场场地建设等支出;8.债务付息支出2992万元,9.债务发行费用支出89万元。

三、国有资本经营预算预计执行情况

县十六届人大五次会议通过的2016年预算草案是:国有资本经营预算收入1562万元支出1562万元。

预算执行中,经县十六届人大常委会第40次会议审议批准,对2016年国有资本经营预算收支进行调整,调整后的收支预算:国有资本经营预算收入685万元,支出257万元,结余428万元。

国有资本经营预算预计执行结果:全县国有资本经营预算收入预计完成685 万元,可以完成调整后预算,其中:利润收入98万元、股息收入296万元、产权转让收入27万元、其他国有资本经营预算收入264万元。

全县国有资本经营预算预计支出257万元,主要用于商业八大改制公司等留守人员工资及日常经费,结余428万元(见附表八)。

四、社保基金预算预计执行情况

县十六届人大五次会议通过的2016年预算草案是:本级社会保险基金收入94694万元,其中:城乡居民社会养老保险基金收入28367万元城乡居民基本医疗保险基金收入37326万元,机关事业单位基本养老保险基金收入29001万元。本级社会保险基金支出82272万元,其中: 城乡居民社会养老保险基金支出22106万元;城乡居民基本医疗保险基金支出33295万元;机关事业单位基本养老保险基金支出26871万元。

预算执行中,经县十六届人大常委会第40次会议审议批准,对2016年社保基金预算收支进行调整,调整后的收支预算:本级社会保险基金收入88087万元,其中:城乡居民社会养老保险基金收入27416万元,城乡居民基本医疗保险基金收入38169万元,机关事业单位基本养老保险基金收入22502万元。社会保险基金支出81681万元,其中:城乡居民社会养老保险基金支出21724万元,城乡居民基本医疗保险基金支出33665万元,机关事业单位基本养老保险基金支出26292万元。

社保基金预算预计执行结果:

(一)社会保险基金预算收入预计完成88087万元,可以完成调整后预算。其中:

1.城乡居民社会养老保险基金预算收入27416万元,主要是:个人缴费收入4523万元、政府补贴收入22281万元、利息收入510万元,转移收入102万元。

2.城乡居民基本医疗保险基金预算收入38169万元,主要是:个人缴费收入8340万元、政府补贴收入29145万元、利息收入684万元。

3.机关事业单位基本养老保险基金收入22502万元,主要是:基本养老保险费收入22361万元,投资收益119万元,转移收入22万元。

(二)社会保险基金预算支出81681万元,可以完成调整后预算。其中:

1.城乡居民社会养老保险基金支出21724万元,主要是:基础养老金支出12569万元,养老保障金支出7949万元,丧葬补助717万元,个人账户养老金支出481万元,转移支出8万元。

2.城乡居民基本医疗保险基金支出33665万元,主要是:基本医疗保险待遇住院支出27584万元,基本医疗保险待遇门诊支出3999万元,上解市级大病统筹基金支出2082万元。

3.机关事业单位基本养老保险基金支出26292万元,主要是:基本养老金支出26225万元。

本级社会保险基金年度结余6406万元。(见附表九)。

由于2016年度上级补助收入指标分配以及本级收支情况尚在执行中,因此2016年财政收支预算会有较大的变动。根据《预算法》规定,一般公共预算收入在年度执行中若有超收,用于核销暂付款项和补充预算稳定调节基金,待决算草案编成后再报请县人大常委会审议批准。

五、2016年主要财政工作

今年来,紧紧围绕县委的工作部署和县人大及其常委会的有关决议,县政府统筹协调各项财经工作,注重发挥财政职能,进一步强化收入征管,增强财政收入的稳定性、均衡性和可持续性,统筹安排政府财力,全力保障民生支出和重点支出需求,财政改革与发展取得新成效,预算执行效果较好。

(一)强化收支管理,确保财政平稳运行

全力抓收入育财源。在错综复杂的宏观经济环境下,特别是受中化公司来料加工复出口的影响,成品油消费税出现断崖式下降,同比增长-72.9%,财政工作围绕全年收入目标,严格落实收入主体责任制,坚持依法治税,健全各级征收部门统筹联动的管理机制,强化税收征管服务的保障作用,保持组织财政收入的预见性和稳定性。加大各类预算统筹力度,积极盘活财政存量资金,集中财力用于经济社会发展亟需支持的重点领域。强化预算支出管理。从严控制一般性支出和行政经费,2016年县直行政事业单位“三公”经费支出预计下降20%;在依法依规前提下加快财政支出进度,提高财政资金使用效益,加快专项资金分解下达,预算执行进度明显加快;建立结余结转资金管理常态化机制,着力盘活财政存量资金,2016年县本级收回部门结余结转资金3762万元,统筹用于相关领域急需支出。

(二)全力保障民生投入,支持社会事业持续改善

持续提升民生保障水平。财政工作始终坚持把解决民生问题摆在突出位置,实施了一系列改善民生的政策措施,着力解决人民群众最关心、最直接、最现实的利益问题,力求完善终身教育、就业服务、社会保障、基本医疗卫生、住房保障和社会养老服务等民生体系建设。2016年民生支出372071万元,占一般公共预算支出的81.12%,比上年增长12.6%,资金投入主要用于保障教育事业优先发展,推进就业及再就业工作,稳步提高城乡居民养老、医保、最低生活保障和医疗救助标准,巩固基本公共服务财政投入长效机制,确保人民群众学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居 落实精准扶贫支持灾后重建。支持农村基础设施、产业发展、造福工程等建设,有效实施精准扶贫;统筹调度灾后恢复重建资金641万元,用于受灾群众困难补助,支持农业恢复生产、交通水利设施修复、灾后农村危房重建、企业受灾补助等,帮助灾区恢复生产生活。促进改善社会治理事业。加强社会治安、综合治理等社会管理,保障安全生产,实施“菜篮子”工程,推进精神文明和依法治县建设。

(三)支持企业降成本增效益,服务实体经济。

应对当前经济下行压力,降低企业成本。为深入推进供给侧结构性改革,促进经济平稳健康发展,减轻企业负担,安排11800万元企业扶持专项资金,进一步推动企业挖潜改造(技改)、推动企业规模发展。引导加大研发投入,鼓励企业自主创新。出台创新驱动政策,推动科技研发成果转化及产学研协同创新。配合实施“泉州制造2025计划,加快培育科技型企业,切实增强我县企业自主创新能力。支持企业拓展国际市场,确保外经贸持续平稳增长。积极顺应国际外经贸发展新趋势,主动承接国家和省、市促进外经贸发展的政策效应,制定我县外经贸发展措施,统筹拨付2000万元用于鼓励企业扩大出口、参投出口信保、创建国际品牌、对台小额贸易,加快企业“走出去”步伐。扶持建筑业发展,鼓励龙头企业降低成本提质增效。设立建筑业扶持专项资金8000万元,支持本土传统产业发展。实施促进龙头企业创新驱动发展战略,提升产品竞争力,增加大型企业在惠有效投资,创新发展模式。帮扶困难企业,助力防范和化解企业信贷风险。加大应急周转保障金的投放力度,增设企业应急周转保障金至5000万元,为企业提供过桥资金11次,累计12009万元,有效缓解困难企业信贷压力。

(四)推进财税改革,夯实预算管理基础

全口径编制政府预算。继续推行一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算和社会保险基金预算组成的全口径政府预算体系,邀请县人大、县政协相关机构人员全程参与,接受指导和监督。加强财务管理。出台《惠安县行政单位财务管理办法》、《惠安县事业单位财务管理办法》和《惠安县教育专项资金管理办法》等规章制度,力争确保资金拨付和归口管理的统一,提高资金使用的公开透明度,加强了财务管理和监督力度。完善财政支出绩效评价,建立绩效评价指标体系。2016年度共下达对68个财政支出项目(金额103835万元)进行绩效评价,不断完善绩效评价制度,在单位自评基础上,选取部分项目进行重点评价,以提高财政资金使用效益。深化财政预算执行改革。2016年度,在去年率先建立推行财政管理一体化信息系统的基础上,升级增加国库工资一体化模块,提高精细化、信息化管理水平;进一步扩大国库集中支付范围,截至201611月底,财政国库集中支付319761万元,其中,财政直接支付61215笔,累计支出306961万元,占集中支付的96.0%

(五)提升理财水平,促进财政事业健康发展。

加强国有资产管理。2016年度,根据财政部《关于开展2016年全国行政事业单位国有资产清查工作的通知》精神和省、市财政部门的统一部署,在全县范围内开展行政事业单位固定资产清查工作,进一步摸清了家底。深化政府采购改革。重新调整政府集中采购目录及限额标准,严控超标采购,截至201610月,全县政府采购节约资金1325.97万元,节约率达9.9%严格财政投资评审。截至201611月底,完成预决算审核项目176个,审减8273万元,核减率3.5%落实预决算信息公开。进一步扩大预决算公开范围,丰富细化预决算公开内容,主动接受社会监督,提高预决算透明度。加强政府性债务管理。实行政府债务规模控制和年度债务风险预警,做好政府债券置换存量债务工作。支付2016年公开招标和定向承销置换债券转贷资金利息7052万元,支付2016年公开招标和定向承销置换债券转贷资金债务发行费160万元。扩大政府购买服务。指导督促县直部门及各乡镇(工业园区)做好政府购买服务工作,拓展法律援助、社会福利、医疗卫生等领域的政府购买服务,提高公共服务供给水平和效率。有效推进简政放权。精简政府采购流程,优化采购监管,提升服务效能;规范预算、国库审批管理,减少流程环节,提高资金拨付效率。严肃财经纪律和财政监督。加强纪律作风效能建设,建立财政内部控制制度,开展“1+X”专项督查和专项资金检查,推动中央“八项规定”精神拓展延伸和深入落实。

各位代表,2016年工作成效的取得,是县委科学决策、正确领导的结果,是县人大依法监督和县政协民主监督的结果,也是各部门开拓进取、协同协作、奋力拼搏的结果。同时,我们也清醒地看到,财政运行中仍然存在着一些困难和问题,主要是:经济下行压力仍然较大,财政收入支撑弱化,新的财源增长点不明显,财政增收动力不足;民生和重点领域及稳增长调结构促改革政策措施等财政支出刚性需求增强,财政收支矛盾更加突出;预算绩效管理需要加强,方式手段需要创新,财政资金使用效益还需提高;政府债务存量较大,建设性资金筹集难度增加,需要进一步创新融资方式和项目建设模式。这些困难和问题将在今后的改革发展中加以妥善解决。

 

第二部分  2017年财政预算草案

 

2017年我们将全面贯彻落实县第十三次党代会部署要求,更加主动适应经济财政发展新常态,持续深化财政改革,坚持依法开明理财,有效落实积极财政政策,更好地发挥财政政策和财政资金的引导作用,更多地依靠市场的力量和改革办法,推动供给侧结构性改革,主动服务经济、城市和社会转型发展,着力提升财政保障服务能力。

根据我县经济社会发展态势和县委确定的目标任务,按照“积极稳妥、统筹兼顾、量力而行、讲求绩效、收支平衡”的原则,编制预算如下:

一、一般公共预算

公共预算总收入865200万元,同比增长3%,其中:一般公共预算收入326990万元,同比增长3%。加上返还性收入30806万元、一般性转移支付收入50736万元、调入资金810万元,扣除专项上解支出3142万元,县本级可支配财力406200万元。按照收支平衡原则,相应安排支出406200万元(见附表四、五)。

    支出预算编制原则是:依据《惠安县进一步加强财政预算支出编制和管理暂行办法》(惠委办[2014]48号),按照“人员经费按标准、公共经费按定额、专项经费按项目”进行预算编制;优先保证工资和基本公共支出的正常运行,重点向保障和改善民生、政策性支出等倾斜;政府性投建项目按量力而行原则纳入公共财政支出预算,其他建设周期长、投资量较大的项目,按照工程包分类,通过实施代建制、政府购买服务、PPP等形式进行项目建设、维护和资金拼盘。主要支出拟做如下安排:

1.公共安全支出31096万元,其中:基本支出22370万元,项目支出8726万元。项目支出主要用于:保障公共安全,推进依法治县,强化政法系统装备及信息化建设,完善道路交通设施,加强社会治安综合治理,推进城市安全信息系统建设,支持平安惠安建设等。

2.教育支出安排122993万元,其中:基本支出95057万元,项目支出27936万元。项目支出主要用于:着力支持教育改革发展,推进教育改革新机制保障标准,推动各类教育协调发展;继续支持公办幼儿园建设,推动普惠性民办幼儿园发展;进一步加大义务教育均衡发展,全面改善各类学校基本办学条件;进一步加大中等职业教育投入,支持职业教育往特色化发展;进一步提高特殊教育学校的生均公用经费标准,改善特殊教育办学条件。

3.科学技术支出7574万元,其中:基本支出342万元,项目支出7232万元。项目支出主要用于:支持科技体制机制改革,完善科研项目和资金管理,支持科技计划项目实施、专利保护和科普宣传工作,着力推动科技创新能力提升。

4.文化体育与传媒支出4452万元,其中:基本支出1325万元,项目支出3127万元。项目支出主要用于:安排农村文体活动经费218万元,补助宣传文化事业和文化产业发展500万元,安排523万元用于新广电大厦搬迁工程,补助400万元群艺馆二次装修及设备购置。

5.社会保障和就业支出40883万元,其中:基本支出2847万元,项目支出38036万元。项目支出主要用于:新型农村社会养老保险29880万元,城乡居民社会养老保险基础养老金每月标准提高至130元,耕地被征面积30%-70%及耕地被征面积70%以上的失地农民养老保障金月标准分别提高至100元、230元;城乡低保金安排2500万元,城市低保金标准提高至568元、农村低保金标准提高至420元、五保户供养及城市三无人员标准提高至820元;安排困难群众临时救助及救急难专项523万元,补助困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴630万元。

6.医疗卫生与计划生育支出54494万元,其中:基本支出4652万元,项目支出49842万元。项目支出主要用于:新型农村合作医疗30859万元,筹资标准提高至年人均610元,其中政府补助标准提高至460元;安排县级公立医院改革专项资金3000万元;安排乡镇卫生院人员经费3700万元;基本公共卫生支出1916万元;实施城乡贫困家庭医疗救助1133万元;安排计生专项经费5854万元,用于关爱女孩五大工程和计生家庭奖励等支出。

7.城乡社区支出7980万元,其中:基本支出2674万元,项目支出5306万元。项目支出主要用于:省市小城镇建设专项奖励配套1400万元,创建平安社区奖励专项1000万元及“两违”整治奖励资金700万元。

8.农林水支出25527万元,其中:基本支出7377万元,项目支出18150万元。项目支出主要用于:海堤强化除险加固及水利工程管护专项1446万元;农村土地承包经营权确权颁证登记工作经费900万元;美丽乡村建设补助3000万元;涉渔“三无”船舶拆解经费2047万元;农村公路建设补助700万元;村级组织运转办公经费1308万元;安排精准扶贫和对口帮扶经费2170万元。

9.交通运输支出2588万元,其中:基本支出972万元,项目支出1616万元。项目支出主要用于:农村公路养护工程300万元、政府指令性线路及政策性亏损补助240万元、高铁连接线隧道监控管理经费100万元和主干道养护费198万元

10.资源勘探信息等支出15137万元,其中:基本支出415万元,项目支出14722万元。项目支出主要用于:安排扶持建筑企业发展专项资金7000万元、企业场外挂牌及改制上市补助350万元;石雕石材企业出口等专项补助1500万元;促进龙头企业降低成本提质增效2700万元,工业企业经济发展专项7000万元。

二、政府性基金预算

政府性基金收入59900万元,其中:国有土地出让收入55000万元。相应安排支出59900万元,主要是:城市基础设施配套费用于环卫推向社会化管理等支出817万元;国有土地使用权出让收入安排的支出55000万元,其中用于计提农业土地开发资金、失地农民保障资金等五项基金7500万元、用于土地补偿和收储成本19300万元、土地收储公司贷款贴息   5000万元、四大片区安置回购房财政贴息2293万元、推进石结构房屋改造及土地复垦5000万元;彩票公益金支出1200万元,主要用于福利中心建设、民办养老机构扶持资金、免除城乡困难群众火化基本费、扶持建设标准篮球场、体育馆绿化保洁经费等;债务付息支出10395万元,债务发行费用132万元。(见附表六、七)。

三、国有资本经营预算

全县国有资本经营预算收入650万元,其中:利润收入60万元、股息收入330万元、其他国有资本经营预算收入260万元。

全县国有资本经营预算支出230万元,主要是用于商业八大改制等公司留守人员工资及日常经费,结余420万元(见附表八)。

四、社保基金预算

社会保险基金预算收入100954万元,其中:城乡居民社会养老保险基金预算收入36199万元,城乡居民基本医疗保险基金预算收入42931万元,机关事业单位基本养老保险基金预算收入21824万元。

社会保险基金预算支出93710万元,其中:城乡居民社会养老保险基金预算支出29058万元,城乡居民基本医疗保险基金预算支出38210万元,机关事业单位基本养老保险基金预算支出26442万元。年度收支结余结转下年7244万元(见附表九)。

五、扎实做好2017年预算执行和财政改革发展工作

(一)坚持科学理财优结构

强化财政收入征管。完善财政收入组织协同机制,严格落实主体责任,改进收入征管,深挖增收潜力,注重涵养培育财源增长点,营造财源回归良好环境,着力构建良性稳固的收入增长体系。严格预算支出执行。强化预算刚性约束,增强部门预算的严肃性,从严从紧控制一般性支出;推进专项资金管理信息公开,改进资金分配办法;强化预算执行动态监控,进一步加快预算支出进度,持续有效开展结余结转资金清理,统筹用于经济社会发展急需领域。规范债务管理。规范政府债务管理体制,妥善处理存量债务和在建项目后续融资,确保到期债务及时、足额偿还。

(二)深化财税改革稳提升

提升预算管理水平。进一步细化预算编制管理。完善预算执行监控,均衡预算支出进度。扩大预算绩效目标编报范围,实行部门预算与绩效评价挂钩,提升绩效评价质量,建立激励约束机制,推进预算绩效评价结果应用,切实提高财政资金使用效益。加大财政资金统筹力度。落实政府性基金收入转列一般公共预算制度,提高预算统筹力度。盘活各类财政存量资金,统筹用于重点发展领域和优先保障民生支出。推进跨部门、跨领域资金整合,避免资金使用“碎片化”。完善财政存量资金年末自动清理以及预算编制、执行相结合的机制,控制结余结转资金规模。完善政府购买服务。持续推进政府购买服务工作,扩大购买服务范围,改进公共服务供给方式,激发社会活力。切实改进审批服务。有效实施简政放权、放管结合、优化服务,提升行政许可、公共服务、内部审批、便民服务事项办理服务质效。

(三)聚焦民生建设促和谐

促进民生持续改善。调整公共财政投入,着力补足民生短板,有效保障2017年省、市、县为民办实事项目资金需求;落实强农惠农富农政策,统筹资金深入开展精准扶贫,推进美丽乡村标准化建设;支持优化教育资源布局,促进教育产业发展;完善社会保障体系建设,健全社会救助和福利体系;促进深化医疗卫生体制改革,改善医疗设施条件;支持扩大就业和促进创业;支持文化繁荣发展,发展全民健身事业;推进社会治理、环境卫生整治,优化工作生活环境。促进统筹城乡协调发展。强化建设资金拼盘筹措,有效保障重点项目建设资金需求,加快推进交通设施、防洪排涝等工程建设,增强城市综合服务功能;推进保障性安居工程和石结构房屋改造,深化新型城镇化建设。

(四)强化监督管理提绩效

强化绩效评价。完善预算绩效管理制度体系,实施全过程预算绩效管理,提高绩效目标覆盖率,开展重大支出政策、专项资金和重点民生支出的绩效评价,强化评价结果应用。逐步探索建立第三方评价管理制度,推动评价结果向社会公开。做好政策研究。坚持问题导向,总结梳理我县财政改革发展中亟需破解问题,强化财政政策研究。积极对接研究机构、民间智库、高等院校等社会组织,组织开展重大课题调研,主动为经济社会发展服务。加强财政监督。推进行政事业单位内控制度建设,强化财政政策、专项资金执行情况的监督检查。加强财政运行管理的风险防控,优化管理流程,对财政资金分配使用的重要领域和关键岗位实行分岗设权、分级授权。积极配合审计监督,严肃财经纪律,不断改进和加强财政工作。

各位代表,新的一年我们将在县委的领导下,自觉接受人大的依法监督和政协的民主监督,凝心聚力、改革创新、攻坚克难、锐意进取,努力完成全年财政预算任务,为全面推进工贸港口旅游中等城市现代化,建设创新升级海洋美丽幸福惠安作出更大的贡献。

 

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