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城镇集体工业联合社2016年决算公开
2017-7-21 18:35:26 来源: 浏览次数:192 字号:【

2016年度惠安县城镇集体工业联合社

部门决算说明

 

按照《福建省财政厅关于深入推进预决算公开工作的通知》及《惠安县财政局关于批复惠安县城镇集体工业联合社2016年度部门决算的通知》(惠财决[2017] 76号)的要求,现将我单位2016年度部门决算说明如下:

一、   部门主要职责

惠安县城镇集体工业联合社部门的主要职责是:

(一)承担原二轻行业集体企业行业管理,指导全县城镇集体工业行业的管理和业务指导。

(二)全县工艺美术行业主管部门,负责全县传统工艺美术保护发展的指导协调和监督管理工作。

(三)惠安雕艺文创园主管部门。

二、部门预算单位基本情况

城联社部门包括2个股室,其中:列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

惠安县城镇集体工业联合社

财政核拨

7

16

 

 

 

 

三、部门主要工作总结

2016年,城联社部门主要任务是:根据县委县政府工作中心,加强对集体企业改革改制指导监督,服务全县雕艺产业转型发展开展各项工作。围绕上述任务,重点完成了以下工作:

(一)举办福建省第二届“建明杯”工艺品雕刻职业技能竞赛。为一线石雕技艺人员提供平台,全省筛选30名参加,评出一等奖1人二等奖2人三等奖3人;

(二)开展“雕刻世家”评选活动。推动我县传统雕刻产业的传承和发展,评出12家“雕刻世家”。

(三)组织开展海峡两岸雕刻艺术交流展。组织我县21名雕艺大师48件雕刻作品赴台参加“海峡两岸雕刻艺术精品展”

(四)组织参加莆田艺博会。428日—52日组织我县23家企业100件作品参加莆田艺博会,获得221010铜;百花奖获得72113铜。

(五)组织参加第十七届中国工艺美术大师作品展和2016中国(杭州)创意大师精品展,获得“2016百花杯” 35个银奖、6个铜奖、5个优秀奖。

(六)组织惠安县雕艺从业人员参加泉州师范学院“2016年海峡两岸工艺美术高级研修班”和福建省首届工艺雕刻高级研修班;举办泉州市高层次人才沙龙活动(惠安专场雕艺讲坛)和第二期惠安雕艺讲坛活动等。

(七)组织筹建惠安雕艺文创园管委会。服务推进雕艺文创园建设。

四、2016年决算收支总体情况

2016年惠安县城镇集体工业联合社部门年初结转和结余 26.89万元,本年收入417.79万元,用事业基金弥补收支差额0.00万元,本年支出369.95万元,结余分配0.00万元,年末结转结余74.73万元。

(一)2016本年收入417.79万元,比2015年决算数减少   214.88万元,下降 33.96 %,具体情况如下:

1. 财政拨款收入345.64 万元,其中政府性基金  0  万元。

2. 事业收入0万元。

3. 经营收入  0  万元。

4. 上级补助收入  0  万元。

5. 附属单位上缴收入  0 万元。

6. 其他收入 72.15万元。

(二)2016本年支出369.95万元,比2015年决算数减少  246.83万元,下降40.02 %,具体情况如下:

1. 基本支出190.97万元。其中,人员支出 163.56万元,公用支出27.41万元。

2. 项目支出178.98万元。
3.
 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2016年公共财政拨款支出 297.80万元,比2015年决算数减少283.76万元,下降 48.79 %,具体情况如下(按项级科目分类统计)

(一)“2150899其他支持中小企业发展和管理支出” 118.82万元,较2015年决算数减少8.61 万元,下降6.76 %。主要原因是下半年退休人员工资转机关社保发放。

(二)“2011399 其他商贸事务支出”2.53万元,较2015年决算数减少99.97万元,下降97.53%,主要原因项目减少。

(三)“2013699其他共产党事务支出”0.1万元,2015年决算数减少2.79万元,下降96.54%,主要原因专项费用减少。

(四)“2070199 其他文化支出”71.42万元,较2015年决算数增加56.04万元,增加358.41 %。主要原因工艺美术项目委托业务增加;“2079999其他文化体育与传媒支出”12.07万元,较2015年决算数减少20.83 万元,下降63.31%。主要原因项目减少。

(五)“2150210工艺品及其他制造业”30万元,较2015年决算数减少41.92 万元,下降58.28 %,主要原因项目减少。

(六)“2169999其他商业服务业等支出”62.85万元。较2015年决算数减少163.69万元,下降72.23 %。主要原因是项目减少。

六、政府性基金支出决算情况

2016年度政府性基金支出   0 万元,比2015年决算数增加(减少) 0 万元,增长(下降) 0 %,具体情况如下(按项级科目分类统计)

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况

2016年“三公”经费公共财政拨款支出3.09万元,同比下降(增长)40.57  %。具体情况如下:
  (一)因公出国(境)费0万元,
  

 (二)公务用车购置及运行费3.09万元。其中:公务用车购置费0万元,2016年公务用车购置 0 辆。公务用车运行费3.09万元,主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出,年末公务用车保有量 1 辆。与2015年相比,公务用车购置费和运行费分别下降(增长)26.95 %,主要是:下半年报废一部车辆。
  (三)公务接待费0万元。

八、机关运行经费支出情况

2016年机关运行经费支出118.82万元,比2015年下降6.76%,主要是:退休人员工资转机关社保发放。

九、项目绩效自评报告

(一)项目概况及评价过程及绩效分析

1.举办福建省第二届“建明杯”工艺品雕刻职业技能竞赛。为一线石雕技艺人员提供平台,全省筛选30名参加,评出一等奖1人二等奖2人三等奖3人;

2.开展“雕刻世家”评选活动。推动我县传统雕刻产业的传承和发展,评出12家“雕刻世家”。

3.组织开展海峡两岸雕刻艺术交流展。组织我县21名雕艺大师48件雕刻作品赴台参加“海峡两岸雕刻艺术精品展”

4.组织参加莆田艺博会。428日—52日组织我县23家企业100件作品参加莆田艺博会,获得221010铜;百花奖获得72113铜。

5.组织参加第十七届中国工艺美术大师作品展和2016中国(杭州)创意大师精品展,获得“2016百花杯” 35个银奖、6个铜奖、5个优秀奖。

6.组织惠安县雕艺从业人员参加泉州师范学院“2016年海峡两岸工艺美术高级研修班”和福建省首届工艺雕刻高级研修班;举办泉州市高层次人才沙龙活动(惠安专场雕艺讲坛)和第二期惠安雕艺讲坛活动等。

7.组织筹建惠安雕艺文创园管委会。服务推进雕艺文创园建设,文创园各项工作有序开展。

项目经费严格按照单位的财务制度和预算支出范围的使用。从惠安县国库支付中心统一支付,按照项目计划安排和实际工作情况开支,做到了专款专用,经费均按照福建省、市、县财政部门印发有关文件、通知精神执行。

(二)相关意见与建议

我社于2016年开展工艺美术各项工作,取得一定成效,工艺美术传承发展工作取得较好成效,给广大雕刻企业发展前景增添信心。建议县财政部门继续设立雕刻艺术传承专项资金扶持产业发展。

附件: 1.收支决算总表

       2.收入决算表

3.支出决算表

4. 财政拨款收入支出决算总表

5.公共财政拨款支出决算表

6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表

7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表

       8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

9.部门决算相关信息统计表

10. 政府采购情况表

 

 

 /uploads/2016年度惠安县城镇集体工业联合社预算公开.doc

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